市自然资源局

一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，本部门的主要职责有：

1、贯彻执行国家和省上有关土地资源、矿产资源的法律、法规和规章；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规范性文件并监督实施；负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、负责规范国土资源管理秩序，组织实施土地资源和矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责指导全市国土资源行政执法工作，查处国土资源违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全市土地利用总体规划、矿产资源规划和其它专项规划；参与报省审批的城镇总体规划的审核；指导、审核县乡土地利用总体规划和矿产资源规划；开展土地资源和地籍调查，拟订全市地籍管理办法并组织实施；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

4、负责规范国土资源权属管理。监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷和违法案件；受市政府委托，承担市区土地登记发证工作；负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担规范国土资源市场配置和节约利用土地责任。拟订全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；组织指导基准地价、标定地价的确定；对评估的宗地价格确认、备案。

6、负责城市规划区内土地的统一管理工作；承担国家重点建设项目用地的统一征地管理工作。

7、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订全市耕地保护与鼓励耕地开发措施，确保全市耕地面积占补平衡；负责由省、市政府审批的建设用地的审查、报批、监管工作。

8、负责矿产资源开发管理，依法管理探矿权和采矿权登记发证和转让的申报、审批工作。拟订并组织实施地质勘查、矿产资源开发利用和保护的监督管理办法；依法管理探矿权和采矿权的授予、出让和转让；参与重大建设项目的地质灾害和压覆矿产资源调查、论证及审核工作；管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

10、负责地质勘查和矿产资源储量管理工作。依法实施地质勘查行业管理，审查上报地质勘查成果；组织开展全市矿产资源形势分析，制定全市矿产资源的发展规划。

11、承担地质环境保护和地质灾害预防及治理的责任。制定全市矿山地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和水质评价工作；承担地热水资源勘探、开发利用的审批及监管工作；参与地下水、地热动态监测，保护地质环境；制定并组织实施国土资源方面突发重大地质灾害的应急预案。

12、依法负责国土资源有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查国家、省、市财政拨给的专项经费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况。

13、依据政府信息公开条例的规定，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

14、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

根据上述职责，市国土资源局内设机构7个，分别是秘书科、人事科、发展规划科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科及矿产资源管理科。部门内纪检、监察机构按有关文件规定设置。根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年整合至咸阳市自然资源局。

二、2019年年度部门工作任务

1、力求对标看齐，创新务实抓好党的建设。严明党的政治纪律和政治规矩，不断强化管党治党政治责任，严肃党内政治生活，广泛开展“主题党日+”活动，持续加强干部职工思想政治教育，把党的全面领导落实到每个基层组织和每名党员干部。始终高悬“廉政教育、纪律审查、执纪问责”利剑，正党风，肃党纪，以永远在路上的执着抓好作风建设，推动全面从严治党纵深发展。

2、力求全面过硬，多措并举锻造铁军队伍。全力打好“跟踪问政、绩效管理、目标考核”组合拳，让想干事、能干事、干成事的干部有为更有位，进一步激发干部职工干事创业的激情和活力；坚持“走出去”和“请进来”相结合，持续办好国土大讲堂和国土夜校，依托国内知名院校优势资源，分期分批分主题开展业务培训，全面提升干部综合素质和业务能力；坚持“靠能力立身，凭实绩进步”的用人导向，在实际工作中给干部压担子、练谋略、长才干，淬炼实战能力，全面锻造新时代全面过硬的“铁军”队伍。

3、力求对正看齐，坚决落实机构改革任务。坚持在省厅和市委、市政府的坚强领导下，不折不扣落实省市机构改革方案，严格按照改革流程、时限要求完成机构整合、职能调整、人员转隶等任务，确保机改工作达到“思想融合、人员配合、职能并合、任务综合、效益提升”目的，切实履行新职责，迎接新挑战，开启新征程。

4、力求脱贫致富，接续提升移民搬迁质量。坚持易地扶贫搬迁初心，精准落实人岗对接，多渠道帮助搬迁群众脱贫致富。强化部门协调，合力落实安置社区的教育、医疗、卫生、兜底保障等配套工作，为搬迁群众营造宜居宜业的生产生活环境。加强顶层设计，做足政策宣传和措施配套，统筹做好易地扶贫搬迁旧宅基地腾退复垦、增减挂钩指标流转等相关业务，全面提升移民搬迁工作质量和群众的幸福指数。

5、力求服务最优，全面优化提升营商环境。以创建“全国百佳示范窗口”为抓手，学习借鉴“江浙模式”，持续开展延时服务、预约上门服务、进驻银行网点、开通流动大篷车等多种形式，进一步推动办证流程、服务模式、硬件设备全面更新升级，着力打造服务最佳体验最优的不动产登记“咸阳品牌”。

6、力求和谐共生，高标推进全域土地综合整治。以“旱改水”项目提质改造、全域土地综合整治试点为核心，探索实施园地和残次林地垦造试点工作，统筹推进全市农用地、低效建设用地、未利用地、工矿废弃地复垦利用、生态修复和综合整治，积极挖掘后备资源潜力，努力破解耕地“占补平衡”难题，全面构建农田集中连片、建设用地集中集聚、空间形态集约高效的耕地保护和土地利用新格局，力争打造全国国土综合整治示范工程。同时，扎实推进第三次全国国土调查工作，及时总结经验、细化调查成果，为自然资源统一确权登记奠定基础。

7、力求“两山”共存，下茬提升矿业监管水平。按照“既要金山银山，又要绿水青山”的理念，全力抓好绿色矿山创建工作，依托全市矿山地质环境详细调查成果，借助市、县级矿山环境治理恢复专项资金保障和亿利集团技术支撑，打造“旱腰带”地区环境更优、生态更美、山青地绿的生态长廊。强化各县矿山地质环境治理恢复、开发利用等情况监督检查，推动全市矿山在线监测监控平台全覆盖，通过联网管理提升矿业监管水平。

8、力求安全稳定，持续做好地灾防治工作。切实发挥平战结合体系、群策群防体系的作用，扎实开展宣传培训、应急演练、三道巡查、监测预警等基础性防灾减灾工作，持续巩固提升“十有县”建设质量，创新做好隐患点核销、应急演练、培训宣传等工作，不断完善地灾防治体系的和功能配套，保持特色工作在全省领先优势。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

其中：行政单位4个，分别是咸阳市国土资源局（机关）、咸阳市国土资源局秦都分局、咸阳市国土资源局渭城分局、咸阳市国土资源局高新分局；参照公务员管理的事业单位4个，分别是咸阳市国土资源执法监察支队、咸阳市土地储备中心、咸阳市人民政府土地登记发证处、咸阳市地热资源开发管理办公室；财政全额拨款的事业单位2个，分别是咸阳市地质环境监测站、咸阳市移民脱贫（搬迁）工作办公室。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制293人，其中行政编制42人、事业编制251人；实有人员276人，其中行政41人、事业235人。单位管理的退休人员86人。人员结构图如下：

部门人员具体情况：

1、国土局机关：人员编制32人，其中行政编制32人；实有人员30人，其中行政30人；单位管理的退休人员43人。

2、咸阳市国土资源局秦都分局：人员编制81人，其中行政编制7人，事业编制74人；实有人员74人，其中行政8人、事业66人；单位管理的退休人员21人。

3、咸阳市国土资源局渭城分局：人员已全部划转至西咸新区，现人员编制0人。

4、咸阳市国土资源局高新分局：人员编制13人，其中行政编制3人，事业编制10人；实有人员13人，其中行政3人，事业10人。

5、咸阳市国土资源监察支队：人员编制86人，其中事业编制86人；实有人数56人，其中事业56人；单位管理的退休人员8人。

6、咸阳市土地储备中心：人员编制16人，其中事业编制16人；实有人数15人，其中事业15人；单位管理的退休人员1人。

7、咸阳市人民政府土地登记发证处（含原市产权产籍管理处人员）：人员编制35人，其中事业编制35人；实有人数62人，其中事业62人；单位管理的退休人员13人。

8、咸阳市地热资源开发管理办公室：人员编制10人，其中事业编制10人；实有人数10人，其中事业10人。

9、咸阳市地质环境监测站：人员编制5人，其中事业编制5人；实有人数5人，其中事业5人。

10、咸阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室：人员编制15人，其中事业编制15人；实有人数11人，其中事业11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备50台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3616.95万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

总体来看2019年预算收入3,616.95万元，预算支出3,616.95万元，较上年减少318.86万元，减少比率8.1%。减少的主要原因是离退休费用减少和项目支出费用以及公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款预算收入3,616.95万元，预算支出3,616.95万元，较上年减少318.86万元，减少比率8.1%。减少的主要原因是离退休费用减少和项目支出费用以及公用经费支出减少，所以财政拨款预算收入和支出均较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款预算收入3,616.95万元，预算支出3,616.95万元，规模较上年均有减少，减少比率8.1%。减少的主要原因是离退休费用减少和项目支出费用以及公用经费支出减少，所以一般公共预算当年拨款预算收入和支出规模均较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算当年拨款预算支出按照部门支出功能分类的类、款级科目来看，当年社会保障和就业－行政事业单位离退休预算支出242.13万元，其中人员经费支出242.13万元；当年社会保障和就业－其他社会保障和就业支出预算4.77万元，其中人员经费支出4.77万元；当年卫生健康支出－行政事业单位医疗预算支出58.84万元，其中人员经费支出58.84万元；当年自然资源海洋气象等支出－自然资源事务预算支出3,170.65万元，其中人员经费支出1,452.59万元，公用经费支出69.96万元，项目支出1,648.1万元；当年住房保障支出－住房改革支出预算140.56万元，其中人员经费支出140.56万元。预算支出较上年均有减少，减少的主要原因是离退休费用减少和项目支出费用以及公用经费支出减少，所以一般公共预算当年拨款预算收入和支出规模均较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年一般公共预算当年拨款预算支出按照部门支出经济分类的类级科目来看，当年工资福利支出2,609.92万元，较上年减少2.83万元，主要原因是人员变动养老保险缴费减少；商品和服务支出932.34万元，较上年减少358.3万元，主要原因是项目支出费用减少；对个人和家庭的补助支出18.69万元，较上年增加7.27万元，主要原因是抚恤金增加；资本性支出（基本建设）30万元，较上年增加30万元，主要原因是修缮费增加；资本性支出26万元，较上年增加5万元，主要原因是办公设备购增加。

（2）2019年一般公共预算当年拨款预算支出按照政府预算支出经济分类科目，机关工资福利支出1,196.37万元；机关商品和服务支出371.64万元；机关资本性支出（一）24万元；机关资本性支出（二）30万元；对事业单位经常性补助支出1,974.25万元；对事业单位资本性补助2万元；对个人家庭补助18.69万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门“三公”经费预算9.78万元，较上年减少16.6万元。2019年无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少6.8万元，减少原因主要是公车改革后车辆减少；公务接待费5.98万元，较上年减少9.8万元，减少原因主要是严格公务接待管理，公务接待费减少。当年预算支出会议费6万元，较上年增加，由于工作业务增加，相关的会议增加；预算支出培训费18.54万元，较上年增加，因当年安排业务学习需要。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算69.96万元，较2018减少65.3%，主要因为加强日常管理，严格控制公用经费支出，所以机关运行经费预算支出较上年减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算242.74万元，其中政府采购货物类预算62.04万元、政府采购服务类预算150.7万元、政府采购工程类预算30万元。按照政府采购相关规定，主要是用于办公印刷、车辆保险、油料、办公耗材、土地利用规划修编、维护修缮等采购。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

预算编制单位：咸阳市国土资源局

起草人：邵媛媛   审核人：韩永辉

附：2019年部门预算公开报表